ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(восьме  скликання)

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

___________________  2024 року

№ _____

 

                                                          

Про звіт  щодо виконання бюджету

Володимирецької селищної 

територіальної громади за 2023 рік

 (1755200000)

(код бюджету)

 

Керуючись пунктом 23 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України, Законом України «Про Державний бюджет України на 2024 рік», іншими чинними нормативно-правовими актами з цих питань, за погодженням з постійними комісіями селищної ради,  заслухавши та обговоривши інформацію фінансового відділу селищної ради про  виконання бюджету Володимирецької  селищної громади  за 2023 рік, селищна рада констатує, що:

 до загального фонду бюджету  Володимирецької селищної територіальної громади надійшло  109 977,6  тис. грн. власних доходів,   що становить                   99,3 відсотка (-750,3 тис. грн.) порівняно з фактом 2022 року.

Виконання  затвердженого на 2023 рік плану забезпечено на   102,0 відсотка,  або отримано понад план  2 136,5 тис. грн.

        За 2023 рік до бюджету Володимирецької селищної територіальної громади надійшло базової дотації з державного бюджету – 32 620,1 тис.грн., освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам – 121 374,7 тис.грн.,  іншої дотації з місцевого бюджету – 184,0 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 426,3 тис.грн.,   субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 352,4 тис.грн.,  субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду – 75,1 тис.грн.,    інших субвенцій з місцевого бюджету –       3 047,4 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету– 158,9 тис.грн., субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 78,5 тис.грн.

Протягом 2023 року із загального фонду бюджету Володимирецької селищної територіальної громади проведено видатків  всього на суму     270 315,3 тис. грн., або  94,3  відсотка до уточнених призначень на звітний рік.

З них на установи, організації та заходи, що фінансуються з селищного бюджету, спрямовано 261 236,6 тис. грн., або 94,2 відсотка до затверджених призначень.

Відповідно до пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, керуючись   пунктом 17 частини 1 статті  43  Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійними комісіями селищної ради,  селищна рада,

 

ВИРІШИЛА:

1. 
   

    Затвердити звіт про виконання бюджету Володимирецької селищної територіальної громади за 2023 рік.

   
   

 

1.1. По загальному фонду:

 -  по  доходах в сумі  269 295,0 тис. грн.;

 -  по видатках в сумі 270 315,3 тис. грн. з перевищенням видатків над доходами на  1 020,3 тис. грн. 

 

1. 
   

   1.2. По спеціальному фонду:

   
   

  -  по доходах в сумі  23 412,0 тис. грн.;

  -  по видатках в сумі 30 547,2 тис. грн., з перевищенням  видатків  над  доходами на  7 135,2 тис. грн.  

2. 
   

   Контроль  за виконанням цього рішення покласти на голову постійної комісії селищної ради з питань бюджету та фінансів, регламенту, депутатської діяльності, соціальної політики, охорони здоров’я, освіти, культури, молоді та спорту, правопорядку та здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства Анатолія БОВУ.

   
   

 

                                                                   

Селищний голова                                                           Василь КОВЕНЬКО

 

Рішення підготував:

 

Начальник фінансового відділу  

Володимирецької селищної ради         Людмила ЯРМОЛЮК

 

Погоджено:

 

Секретар селищної ради                             Юрій БЛИЩИК

 

Начальник юридичного відділу         Тетяна МАСТІЙ

 

Начальник  загального відділу                                                 Наталія КРУК 

 

Проект рішення оприлюднено на офіційному веб-сайті Володимирецької селищної ради https://volodselrada.gov.ua/

30 січня 2024 року № 1200

ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 

ВОЛОДИМИРЕЦЬКОЇ CЕЛИЩНОЇ РАДИ

 

вул. Грушевського,56, смт Володимирець, 34300,E-mail: volodfv@ukr.net, finansy@volodselrada.gov.ua,  

Код ЄДРПОУ 43995935

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

до «Звіту щодо  виконання бюджету

Володимирецької селищної територіальної громади

за 2023 рік»

I. Загальна характеристика виконання бюджету.

Загальний фонд.

За 2023 рік до загального фонду бюджету Володимирецької селищної територіальної громади  надійшло 109 977,6  тис. грн. власних доходів, що на 750,3 тис. грн. менше, або    99,3 відсотка  порівняно із відповідним періодом минулого року у співставних умовах, планове завдання виконано на 102,0 відсотка, отримано понад план 2 136,5 тис.грн.   Найбільшу питому вагу в загальному фонді займає податок на доходи фізичних осіб. За  2023  рік його вага склала 72,6%. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надійшло податку на доходи фізичних осіб на  3 553,4 тис.грн. менше, спад становить 4,2 відсотка 

Отримано бюджетних трансфертів по загальному фонду  з державного бюджету               153 994,8 тис.грн.,  трансфертів з місцевих бюджетів  - 5 322,6 тис.грн.

 Проведено видатків із загального фонду на суму  270 315,3 тис.грн., що становить                  94,3 відсотка планових призначень. 

         

         Спеціальний фонд.

За  2023 рік виконано планове завдання по податкових надходженнях на 127,2 відсотка, надійшло 49,1 тис.грн., при  плані 38,6 тис.грн. Неподаткових надходжень отримано понад план 307,9 тис.грн., з них власних  бюджетних надходжень отримано понад план   171,6 тис.грн., перевиконання по інших неподаткових надходженнях 136,2 тис.грн. 

          Доходи від операцій з капіталом, а саме кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим  у 2023 році отримано 387,4 тис.грн., що менше ніж у 2022 році на 65,0 тис.грн.

Із спеціального фонду бюджету Володимирецької селищної територіальної громади проведено видатків на суму  - 30 547,2 тис.грн., з яких кошти передані із загального фонду до бюджету розвитку  -  6 745,3 тис.грн., кошти надходжень поточного бюджету розвитку -                361,1 тис.грн., кошти залишку спеціального фонду, який утворився станом на 01.01.2023 року – 595,7 тис.грн. (бюджет розвитку - 406,4 тис.грн., кошти природоохоронного фонду -                        99,3 тис.грн., кошти від втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва -  90,0 тис.грн.), інші субвенції - 8 792,9 тис.грн., субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції -393,2 тис.грн.,власні надходження бюджних установ – 2 970,9 тис.грн., інші джерел власних надходжень -                 10 688,1 тис.грн.

 

                                   II. Показники економічного розвитку регіону.

 

 

Соціально-економічна характеристика Володимирецької селищної територіальної громади станом на 01.01.2024

Володимирецька селищна громада утворена 12 червня 2020 року шляхом об'єднання Володимирецької селищної та Берестівської, Біленської, Великотелковицької, Воронківської, Довговільської, Жовкинівської, Красносільської, Любахівської, Половлівської, Степангородської і Хиноцької сільських рад Володимирецького району з адміністративним центром  в смт Володимирець (Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 року № 722-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Рівненської області»).

До складу територіальної громади увійшло 22 населені пункти: 1 селище міського типу та 21 село. Володимирецька селищна територіальна громада, зокрема, смт Володимирець як адміністративний центр громади,  розташована на відстані 28 км. від районного центру             м. Вараш (мається на увазі протяжність автошляху Володимирець-Вараш. На півночі межує з Зарічненською територіальною громадою, на заході – з Вараською територіальною громадою, на сході – з Дубровицькою та Каноницькою територіальними громадами, на півдні – з Антонівською, Полицькою, Рафалівською та Сарненською територіальними громадами (Рис.1.).

 Площа громади становить 707,1 км2 із загальною чисельністю населення 26302 особи, в тому числі міське населення налічує 9311осіб, а сільське населення –16991 осіб. Середня густота населення 37 чол. на км2.

Земельні ресурси і територія громади

Територія громади становить 70,71 тис. гектарів, з них: сільськогосподарські угіддя – 23,7 тис. гектарів (33,5 %), ліси та лісовкриті площі – 40,1 тис. гектарів (56,8 %), забудовані землі – 1,7 тис. гектарів (2,4 %), відкриті заболочені землі – 2,9 тис. гектарів (4,2 %), відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом – 0,8 тис. гектарів (1,2 %),  під водою – 1,4 тис. гектарів (1,9 %). 

 

Рис.1. Структура земельного фонду Володимирецької  селищної територіальної громади станом на 2024 рік

Територіальний розподіл земельних ресурсів Володимирецької  громади характеризується відносною однорідністю. 14,7 % сільськогосподарських земель зосереджена в межах сіл Зелене, Красносілля і Липне, Решта населених пунктів охоплюють по 8-10 % земель даної категорії. Сільськогосподарські землі в  основному розміщені на місці колишніх лісів, луків та боліт, які були  осушені. Близько 800 га займають  піски, мало придатні для використання.

Найбільша частка площі земель під лісовими насадженнями розташована на території сіл Воронки, Луко, Радижеве та Хиночі (сумарно 29,8 %). Варто відзначити, що заліснення території громади в масштабах Рівненської області є одним із найбільших. Очевидно, що частка забудованих земель характерна для найбільшого населеного пункту територіальної громади – смт Володимирець (практично 30%).

Одним з найважливіших факторів, що впливають на родючість ґрунтів є їх кислотність на осушувальних землях. Останніми роками площі з кислими ґрунтами істотно збільшуються. Причому це зростання відбувається за рахунок збільшення середньокислих, сильнокислих і дуже сильнокислих ґрунтів. Причинами зростання цих площ є техногенне забруднення ґрунтів, використання фізіологічно кислих мінеральних добрив, не використання органічних добрив, а також тривале нехтування заходами хімічної меліорації, що в свою чергу спричиняє трансформації слабокислих ґрунтів в середньо- і сильнокислі. Зростання цих площ підтверджує невиконання сільськогосподарськими виробниками заходів з вапнування ґрунтів і підбору сівозмін.

Інтегральним показником, який визначає стан природної родючості ґрунту, є рівень гумусу. Середньозважений показник вмісту гумусу у Вараському районі становить 2,2 %, що є характерним  і для земель Володимирецької територіальної громади (близько 30% ґрунтів мають такий показник рівня гумусу).

В умовах невисокої родючості вкрай мала частка земель є цікавою для великих агровиробників, проте раціональний підхід до ведення сільського господарства і обробітку землі дозволяє отримати гарні результати. 

Населення і трудові ресурси

Чисельність населення Володимирейької селищної територіальної громади складає 27130 осіб. Розподіл населення в розрізі населених пунктів громади відображений в Таблиці 2.

Таблиця 1

Володимирець	9231
c. Берестівка	1081
c. Острівці	407
c. Довговоля	2219
c. Жовкині	964
c. Зелене	801
c. Красносілля	509
c. Липне	234
c. Любахи	600
c. Чудля	230
c. Зелениця	297
c. Половлі	1167
c. Великі Телковичі	1127
c. Бишляк	720
c. Біле	705
c. Малі Телковичі	216
c. Новосілки	220
c. Воронки	2160
c. Луко	429
c. Радижеве	246
c. Хиночі	962
c. Степангород	2605
Всього	27130

 

Міське населення в загальній чисельності населення громади складає 34 %, сільське – 66 %. (Рис.2). 

 

Рис. 2. Структура чисельності населення Володимирецької селищної 

територіальної громади у розрізі населених пунктів

За останні сім років демографічна ситуація характеризується позитивною динамікою як в цілому, так і в розрізі більшості населених пунктів громади. Середньорічний темп приросту чисельності населення громади за 2010-2024 роки становить 0,44 %.

Зайнятість населення та безробіття

На сьогодні однією з негативних характеристик розвитку громади є динаміка рівня зайнятості. Очевидно, що при неповному використанні наявних трудових ресурсів економічна система працює не в повну силу її виробничих потужностей, що є гальмом економічного зростання громади.

Так, зростання рівня зайнятості в громаді спостерігалось із 2010 року (49,6 %) по  2018 рік (62,7 %), а 2020-2022 роки відзначилися спадом. Це зумовило високий рівень безробіття серед економічного активного населення громади і негативну його тенденцію. Кількість непрацюючого населення на сьогодні в громаді становит 9485 осіб.

Надалі варто здійснювати моніторинг локального ринку праці  з урахуванням оцінки показника середньої тривалості безробіття та кількості осіб, які шукають роботу більше року для запобігання довготривалому безробіттю. Тривалий час безробіття активізує процес знищення особистості, який виражається в соціальній ізоляції, відсутності довіри до себе, стресу в родині, зниженні інтелектуальної та духовної форм, слабкому ступеню професійної діяльності. І це є серйозною проблемою як із соціальної, так і з економічної точки зору. Люди, які довгий час є безробітними, мають менші шанси знайти роботу через три причини: їхня кваліфікація зменшується, вміння та досвід поволі деактуалізуються, їх оптимістичний та захоплений підхід до пошуку роботи зменшується. Тривалий час без роботи призводить до соціальної неповноцінності особистості.

Динаміка рівня зайнятості Володимирецької територіальної громади та району наразі має прямо-пропорційну залежність. Причиною такої ситуації є відносно невеликий термін існування нашої громади та високий ступінь інтеграції місцевого і районного ринків праці.

Де-факто, понад половина зайнятого населення працює у сфері послуг. Наступними за вагомістю сферами зайнятості є сільське, лісове господарство (20%) та охорона здоров’я. Натомість, туристично-відпочинкова сфера, яка могла б формувати вагому частку зовнішнього іміджу громади, прямим чином у структурі місцевого ринку праці представлена незначно – 2%. При чому, мультиплікативний ефект від такого роду діяльності також не  є значним.

Економіка громади

У Володимирецькій територіальній громаді виділяються 3 галузі промисловості (Табл.2).

Таблиця 2

Галузевий розподіл промислового сектору громади

Добувна галузь	ТОВ «Половлі пісок» (с. Половлі) - видобування піску, Середньорічний показник обсягів видобутку становить 25 тис. м. куб в рік.  ТОВ «Центр «Сонячне ремесло» Компанія є єдиним приватним підприємством, яке здійснює промисловий видобуток і переробку бурштину-сирцю на родовищі “Володимирець-Східний”. https://ambertrade.com.ua/  Загальна площа родовища «Володимирець-Східний» — 83,7 га, Підтверджені запаси в Державній комісії по запасах — 43,3 тонни.
Агросектор	На території громади функціонує 17 агробізнесів. Спеціалізація - вирощування соняшнику, кукурудзи, гречки.
Лісова та деревообробна промисловість	На території громади зареєстровано та здійснюють господарську діяльність 18  лісопильних підприємств. Спеціалізація - розпилювання колод на дошку та брус. Закупівля сировини здійснюється переважно в державних лісових господарствах через електронні аукціони. Переважна більшість підприємств постачають продукцію на внутрішній ринок. Одне підприємство орієнтовано на експорт. Орієнтовний обсяг переробленої сировини у 2021 році становить 30 тис.м.куб.   Можливості розвитку лісопильної галузі «від вшир до вглиб»: тобто йти в напрямку не лише нарощування об’ємів лісопиляння, а  вибудовувати повний цикл виробництва кінцевого товару. Заготівля-розпилювання-сортування-складування-сушіння-виробництво основної продукції-переробка відходів. Пріоритети: будівництво сушильних камер та складських приміщень-навісів, переробка відходів.

Одним із напрямів підвищення ефективності використання економічного потенціалу громади є стимулювання малого та середнього підприємництва.

 

Агропромисловий комплекс

 В агропромисловому комплексі територіальної громади домінуючу частку становить рослинництво. Під урожай 2024 року сільськогосподарськими підприємствами на території громади проведено посів таких сільськогосподарських культур: жито озиме, ріпак, кукурудза, соняшник, гречка, соя. Загальна посівна площа сільськогосподарських культур становить 2046,3 га.

На території громади діяльність у сфері сільського господарства здіснюють 22 суб’єкти господарювання:

 

Назва с/г підприємства	Адреса місцезнаходження та реєстрації	Вид діяльності (орієнтуйтесь на основний КВЕД)	Територія, де здійснюють діяльність	Площа всього станом на 01.01.24
ТОВ "НОВИЙ КАНОН"	49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, вул. Костомарівська, будинок 1а, секція 2, кв. 48	Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	с. Жовкині	409,546
ТОВ "Дубляни-Агро"	34314, Рівненська область, Вараський район, село Степангород, вул. Ліни Костенко, 1	Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	с.Степангород	22,5878
ФГ "Зелене Полісся"	34310, Рівненська обл., Вараський р-н, село Біле, вул.Садова, 28	Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	с.Біле	0
ТОВ"Рівень-Агро"	с. Любахи вул.Вишнева57а	Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	с.Любахи, с.Чудля	440
ФГ "Криничне поле"	с. Новаки вул.Колгоспна1/3;34334	Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	с.Чудля
ТОВ" Агроніжин"	04071, м. Київ, вул. Ярославська, 4 літ. Б, офіс 7/1	Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	с. Хиночі та с. Радижеве с.Берестівка, Острівці	434
ТОВ"СоларПівдень"	23400, смт Муровані Курилівці, вул. Соборна, 57	Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	с. Хиночі	21
ТОВ "Хиночі БМЗ"	21036, м Вінниця, Хмельницьке шосе, 82	Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	с. Хиночі та с. Радижеве	344
ТОВ "Вітакем"	03143, м КИЇВ, вул. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО, 154-Д, кімната 207	Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	с.Берестівка, с.Острівці
ФОП Ковалець Марія Трохимівна	34330 Рівненська обл.,Вараський р-н,с.Луко вул.Центральна,3	Розведення великої рогатої худоби молочних порід	с.Луко
ТОВ" Діброва ФАРМЗ"	34109 с. Берестя, Рівненська область ,Сарненський р-н, вул. Перемоги,буд.1	Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	с. Зелене,с. Красносілля,с. Липне	265,3
ТОВ " АГРОТЕХ 2019"	34332, вул. Центральна,26, с. Красносілля,Вараський р-н Рівненська обл.	Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	с. Зелене,с. Красносілля,с. Липне	-
ФГ"Залузьке"	34316. вул. Осинська,3Б, Вараськиц район Рівненська область	Змішане с/г,садівництво, розведення кіз та овець	с. Зелене	280
ФОП Ковлев В.В.	34332 , с. Красносілля вул. Лісова,буд.28, Вараський район ,Рівненська область	Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	с. Красносілля	215
ФОП Кубай С.І.	34330, вул,Київська,буд.16,с. Воронки, Вараський район ,Рівненська область	Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	с. Красносілля	120
ТОВ «АГРО МАХ»	34300, Рівненська область, Вараський район, смт Володимирець, вул. 1 Травня, буд. 23А	Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	Володимирець Красносілля
ТОВ «ВОЛОДИМИРЕЦЬ–АГРО»	34300, Рівненська область, Вараський район, смт Володимирець, вул. Будівельників, буд. 10	Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	Жовкині
ТОВ «АГРОМІР–КОР»	34331, Рівненська область, Вараський район, село Озеро, вул. 40-річчя Перемоги, буд. 82	Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	Володимирець Жовкині
ТОВ «ЗАХІДНАДРА»	44601, Волинська обл., смт Маневичі, вул. Шевченка, буд. 1, кв. 15	Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	Жовкині
ФГ «ОСИНСЬКЕ»	34332, Рівненська область, Вараський район, село Зелене, вул. Осинська, 3А	Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	Зелене
ФОП КАЧИНСЬКИЙ СЕРГІЙ РОСТИСЛАВОВИЧ	34360, Рівненська область, Вараський р-н, село Довговоля, вул. Вишнева, 32	Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	Довговоля
ФОП КАБАЙ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ	34300, Рівненська область, смт Володимирець, вул. Княгині Ольги, 42	Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур	Володимирець

 

 В умовах невисокої родючості вкрай мала частка земель є цікавою для великих агровиробників, проте раціональний підхід із застосуванням новітніх агротехнологій дозволить ефективно використовувати посівні площі.

Місцевими аграріями планується розширення посівних площ в поєднанні з комплексом заходів, спрямованих на впровадження ефективних технологій ведення сільськогосподарської діяльності. Ефект від  зазначених заходів дозволить збільшити обсяг податкових надходжень у бюджет громади.

Сфера торгівлі та послуг

На території Володимирецької селищної територіальної громади функціонує 134 заклади торгівлі, з яких реалізацією непродовольчих товарів займається 24 (19 %) закладів, продовольчих – 18 (14 %) та за змішаною спеціалізацією працюють 90 (67 %). 

Ресторанне господарство громади формують 24 заклади, з яких 9 кафе (37,5%), 4 бари (17 %), 4 кав'ярні (17 %), 2 ресторани (8%), буфетів 5 (21 %). 

В громаді функціонує 2 ринки з продажу змішаних товарів: «Меркурій»  ТзОВ Фірма «АВМ Віва УН»  смт Володимирець та критий ринок «Нектар»

Туристична та курортно-рекреаційна сфера

Туристична сфера для Володимирецької громади є надзвичайно привабливою. Одним з перспективних напрямків розвитку сфери є зелений туризм. Ключовим інфраструктурним елементом сільського зеленого туризму є агросадиби або агрооселі. Основні послуги – це надання проживання, харчування, перевезення Наразі на території громади місцевими жителями засновано 7 приватних агросадиб: агросадиба «Затишок» та агросадиба «Батьківська хата» (с. Малі Телковичі), агросадиба «Гостина» (с. Воронки), 2 агросадиби «Три сосни» (с. Біле), особисте селянське господарство  «Дари природи» (смт Володимирець) із загальною можливістю розміщення 22 осіб.  

Також функціонує приватна база відпочинку «Воронки» – розташована серед соснового лісу на березі мальовничого озера, одного з найчистіших озер Полісся, вода якого містить гліцерин, а навколо ростуть реліктові рослини, занесені до Червоної книги України. На базі доступно 50 ліжкомісць.

Майновий комплекс «База відпочинку» с. Воронки – перебуває на балансі Володимирецького районного колегіуму. Цільовими групами відвідувачів є школярі колегіуму (таборування травень-червень), студенти та різновіковий контингент відпочиваючих. Працює пункт прокату туристичного інвентарю. Для відпочивальників доступно 9 ліжкомісць.

Приваблива та унікальна природа, самобутні звичаї та загадковість поліського краю – ключова передумова зростання туристичного попиту. 

Окрім значного природного потенціалу наша громада має автентичний культурно-історичний ресурс.

Соціальна та культурна  інфраструктура

Сфера культури та освіти. 

На території громади функціонують такі заклади культури: Центр культури і дозвілля «Перлина Полісся», Володимирецька централізована система публічно-шкільних бібліотек, Володимирецький історичний музей.

Гарантоване Конституцією України (ст.53) право на освіту на території громади забезпечують 3 дошкільні та 17 загальноосвітніх навчальних закладів.

 За останні п’ять років спостерігається позитивна тенденція збільшення кількості дітей у дошкільних закладах, що створює додаткове навантаження на них. Враховуючи таке навантаження, варто розглянути можливість відкриття ще одного такого закладу.

Середню освіту учні отримують у  9 закладах загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів, 7  гімназіях, 1 ліцеї, в яких створені умови для здобуття належного рівня знань, що вимагаються відповідними  навчальними програмами. 

Сфера охорони здоров’я.

Медичне обслуговування населення громади здійснює два комунальних некомерційних підприємства: «Володимирецька багатопрофільна лікарня» та «Володимирецький центр первинної медико-санітарної допомоги» Володимирецької селищної ради. 

Комунальне некомерційне підприємство «Володимирецька багатопрофільна лікарня» обслуговує 65775 жителів Вараського району, із яких 20595 – діти, жителів сусідніх районів, міста Вараш та жителів інших областей України та іноземних громадян, які потрапили у ДТП на трасі міжнародного значення (або звертаються з інших причин у заклад), яка проходить на території району. 

В структуру КНП «Володмирецька багатопрофільна лікарня»  входять 9 стаціонарних відділень, в яких розгорнуто 255 ліжок, що складає 38,9 на 10 тис. жителів з цілодобовим перебуванням пацієнтів.

Мережа закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну допомогу мешканцям громади, представлена 7 амбулаторіями загальної практики — сімейної медицини.

 

Прогнозні макроекономічні показники

розвитку Володимирецької селищної територіальної громади

на 2024 рік

№ п/п	Показник		Звіт	Очікув. виконання	Прогноз на
			2022	2023	2024
1	2		3	4	5
1	Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг), млн. грн.		42	31	31
2	Індекс промислової продукції, відсотків до попереднього року		105,00	77	77
3	Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на одну особу, грн		1550	1142	1142
4	Валова продукція сільського господарства, в співставних цінах 2010-2012 р., млн. грн		3,7	3	3
5	Валова продукція сільського господарства, відсотків до попереднього року		105	77	77
6	Валова продукція сільського господарства у розрахунку на одну особу, грн.		136	100	100
7	Обсяг капітальних інвестицій у розрахунку на одну особу, грн.		1328	979	979
8	Середня чисельність наявного населення, тис. осіб		27,1	27	27
9	Рівень безробіття населення у віці 15–70 років (за методологією МОП), відсотків до економічно активного населення відповідного віку		15,9	12	12,5
10	Середньомісячна номінальна заробітна плата штатних працівників, грн.		8002	5897	6800
11	Кількість суб’єктів підприємницької діяльності фізичних осіб		546	402	396
12		Кількість суб’єктів підприємницької діяльності юридичних осіб	51	38	36

 

ІІІ. Доходи.

 

        Загальний фонд.

За 2023 рік до загального фонду бюджету Володимирецької селищної територіальної громади  надійшло 109 977,6  тис. грн. власних доходів, що на 750,3 тис. грн. менше, або на спад становить 0,7 відсотка більше в порівнянні до 2022 року.

         Найбільшу питому вагу в загальному фонді займає податок на доходи фізичних осіб.       За  2023  рік його вага склала 72,6 %. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надійшло податку на доходи фізичних осіб менше на 3 553,4 тис.грн., або спад становить 4,2 відсотка. 

Питома вага єдиного податку у надходження власних доходів становить – 9,3 відсотка. Надійшло єдиного податку  у сумі 10 195,3  тис. грн., або 108,7 % до плану звітного періоду. Ріст до минулого року склав 2 145,0 тис. грн. або 126,6%.

Третє місце у надходжені  займає податок на майно, питома вага якого становить 8,6 відсотка. Надійшло податку на майно – 9 442,6 тис.грн., ріст до минулого року 1 940,1 тис.грн., або 125,9 відсотка.

 Податок на майно в частині плати за землю також є одним із основних джерел надходжень до бюджету (6,3 відсотка). За 2023 рік надійшло 6 906,1 тис. грн. при плані звітного періоду – 5 774,6 тис. грн., виконання плану склало 102,8 %. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження плати за землю зросли  на 23,9 %, або на 1 334,1 тис. грн. 

Податок на майно в частині  податку на нерухоме майно надійщло  у сумі 2 509,3 тис.грн., або 108,4 % до плану звітного періоду, ріст  у співставних умовах до 2022 року - 30,0%, або 578,8 тис.грн.

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів, питома вага становить 1,4 відсотка. У 2023 році  надійшло 1 487,7  тис. грн., що на 4 425,0 тис. грн.,  менше обсягу надходжень минулого року у співставних умовахі становить  всього 25,0 відсотків до минулого року. 

Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення у 2023 році надійшла у сумі 2 171,5  тис.грн., що становить 100,1 планового завдання, ріст до 2022 року становить 919,3 тис.грн., або 73,4 відсотка. Надходження     рентної плати за користування надрами для видобування бурштину надійшло в сумі 2 161,5 тис.грн.

Рентної плати за користування надрами місцевого значення у 2023 році надійшло                     168,0 тис.грн., що більше ніж у 2022 році на 101,6 тис.грн.

            За 2023 рік  акцизного податку на пальне надійшло  до бюджету 2 559,1 тис. грн. при уточненому плані звітного періоду 2 325,0 8 тис. грн. або 110,1 % до плану звітного періоду. Ріст  до минулого року 886,2 тис. грн., або у 1,5 рази.

           За 2023 рік  акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів надійшло  до бюджету 1 490,6  тис. грн. при плані звітного періоду 1 350,0 тис. грн. або 110,4 % до плану звітного періоду. Ріст до минулого року 487,9 тис. грн., або 48,7 %.

          Неподаткових надходжень у 2023 року надійшло 2 548,5тис.грн. Виконання плану становить 120,6 відсотка, спад до 2023 року 9,7 %, або 274,5 тис.грн.

• 
  

  адміністративні штрафи та інші санкції  надійшло 60,4 тис.грн., більше ніж у 2022 році на 127,4 тис.грн.  

  
  


• 
  

  адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів  надійшло                  78,0 тис.грн., що на 21,2 тис.грн. більше ніж у минулому році.

  
  


• 
  

  адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань надійшло - 62,2 тис.грн., що більше ніж у 2022 році на 44,6 тис.грн

  
  


• 
  

  плата за надання інших адміністративних послуг надійшло 1 614,4  тис.грн., менше ніж у 2022 році на 534,1 тис.грн.

  
  


• 
  

  адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень надійшло 240,8 тис.грн., що більше ніж у 2022 році на 107,6 тис.грн.

  
  


• 
  

  надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  надійшло в сумі -165,3   тис.грн., що на 14,8 тис. менше ніж у 2022 році.

  
  


• 
  

  державне мито  отримано 141,5  тис.грн., що  на 81,3 тис.грн. більше ніж у 2022 році.

  
  


• 
  

  інші неподаткові надходження  отримано 185,9  тис.грн., що на 147,2 тис.грн. більше ніж у 2022 році.

  
  

Доходи від операцій з капіталом  у 2023 році склали 6,0  тис.грн., що більше ніж у             2022 році на 4,4 тис.грн.

         

  Спеціальний фонд.

 

За  2023 рік виконано планове завдання по податкових надходженнях на 127,2 відсотка, надійшло 49,1 тис.грн., при  плані 38,6 тис.грн. Неподаткових надходжень отримано понад план 307,9 тис.грн., з них власних  бюджетних надходжень отримано понад план   171,6 тис.грн., перевиконання по інших неподаткових надходженнях 136,2 тис.грн. 

          Доходи від операцій з капіталом, а саме кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим  у 2023 році отримано 387,4 тис.грн., що менше ніж у 2022 році на 65,0 тис.грн.

Із спеціального фонду бюджету Володимирецької селищної територіальної громади проведено видатків на суму  - 30 547,2 тис.грн., з яких кошти передані із загального фонду до бюджету розвитку  -  6 745,3 тис.грн., кошти надходжень поточного бюджету розвитку -                361,1 тис.грн., кошти залишку спеціального фонду, який утворився станом на 01.01.2023 року – 595,7 тис.грн. (бюджет розвитку - 406,4 тис.грн., кошти природоохоронного фонду -                        99,3 тис.грн., кошти від втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва -  90,0 тис.грн.), інші субвенції - 8 792,9 тис.грн., субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції -393,2 тис.грн.,власні надходження бюджних установ – 2 970,9 тис.грн., інші джерел власних надходжень -                 10 688,1 тис.грн.

        За січень – грудень 2023 року до  бюджету громади надійшло міжбюджетних трансфертів по загальному фонду –  159 317,4 тис. грн., з них: 

- базової дотації з державного бюджету – 32 620,1 тис.грн., 

-  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам –  121 374,7 тис.грн.,  

- іншої дотації з місцевого бюджету – 184,0 тис.грн.,

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції – 1 426,3 тис.грн.,  

- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету –352,4 тис.грн.,                                                    

- субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду– 75,1 тис.грн.,  

-  інших субвенцій з місцевого бюджету – 3 047,4 тис.грн., 

- субвенції з місцевого бюджету на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету– 158,9 тис.грн. 

- субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 78,5 тис.грн.

 

ІV. ВИДАТКИ

 

Протягом 2023 року із загального фонду селищного бюджету проведено видатків на суму 270 315,3 тис. грн., що складає 94,3 відсотка до уточнених призначень на звітний період.  З селищного бюджету профінансовано видатки  з урахуванням зареєстрованих фінансових зобов’язань за фукнціональною класифікацією наступним чином:

 

Інформація                                                                                                                       про виконання бюджету Володимирецької селищної територіальної громади в розрізі функціональної класифікації видатків загального фонду за 2023 рік
НАЗВА	Сума (грн.)	питома вага (%)
1	2	3
Разом видатків  за 2023 рік, в тому числі:	270 315 318,10	100,00
Державне управління	25 366 371,06	9,38
Освіта	194 019 543,46	71,78
Охорона здоров'я	11 186 807,61	4,14
Соціальний захист та соціальне забезпечення	4 294 439,35	1,59
Житлово-комунальне господарство	4 556 202,85	1,69
Культура і мистецтво	5 688 730,79	2,10
Фізична культура і спорт	2 716 206,77	1,00
Економічна діяльність	8 468 875,74	3,13
Інша діяльність	4 939 451,48	1,83
Видатки, не віднесені до основних груп	9 078 688,99	3,36

 

У структурі видатків загального фонду селищного бюджету за економічною ознакою видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 200 023,2 тис. грн., або 74,0 відсотка; на поточне утримання установ, придбання предметів, матеріалів і послуг – 24 646,2 тис. грн., або 9,1 відсотка, продукти харчування – 4 171,9 тис.грн., або  1,5 відсотка; видатки на відрядження – 462,2 тис. грн., або 0,2 відсотка; на оплату спожитих комунальних послуг та енергоносіїв – 12 233,4 тис. грн., або 4,5 відсотка; на поточні трансферти установам організаціям  –              17 519,9 тис. грн., або 6,5 відсотка; на поточні трансферти органам управління інших рівнів – 9 078,7 тис. грн., або 3,4 відсотка;  на видатки на соціальне забезпечення (виплата допомоги, інші виплати населенню) – 1 868,1 тис. грн., або 0,7 відсотка; на інші поточні видатки –              311,7 тис. грн., або 0,1 відсотка.

 

                                    ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ. 

 

За звітний період на утримання апарату селищної ради використано 15 932,2 тис.грн., з яких із загального фонду – 15 084,0 тис. грн., із спеціального фонду- 848,2 тис.грн. План по загальному фонду виконано на 88,3 відсотка, по спеціальному фонду на 87,8 відсотка до призначень на звітний рік. 

Кредиторська заборгованість по загальному фонду на звітну дату відсутня, спеціальному фонду – відсутня. 

Дебіторська заборгованість по загальному фонду на звітну дату відсутня. 

Видатки загального фонду на оплату праці з нарахуваннями становлять –                       13 633,2 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 530,0 тис. грн., господарські видатки – 872,5 тис. грн., видатки на відрядження – 48,3 тис. грн. Кошти спеціального фонду в сумі  833,5 спрямовані на придбання предметів довгострокового користування, у сумі                   14,4 тис.грн. на оплату інших послуг крім комунальних.

На керівництво і управління у відповідній сфері територіальної громади використано із загального фонду 9 536,7 тис.грн., що становить 89,3 відсотка планових призначень, із спеціального фонду 460,0 тис.грн., що становить 76,6 відсотка планових призначень. 

На утримання служби у справах дітей із загального фонду використано –                       713,3 тис.грн., спеціального фонду – 142,8 тис.грн. Заробітна плата з нарахуваннями становить 564,7 тис.грн. Кошти  спеціального фонду в сумі 142,8 тис.грн. спрямовано на: 83,1 тис.грн. - придбання предметів довгострокового користування, 59,7 тис.грн. – на господарські видатки.

На утримання апарату Управління соціально-культурної сфери Володимирецької селищної ради спрямовано 6 249,4 тис.грн., в тому числі із загального фонду – 6 165,4 тис.грн., спеціального фонду – 84,0 тис.грн (кондиціонери). Заробітна плата з нарахуваннями становить –     5 331,3 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 183,8 тис.грн., господарські та відрядні видатки – 650,3 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах на звітну дату відсутня. 

 На утримання відділу «Центр надання адміністративних послуг» Володимирецької селищної ради за 2023 рік використано – 1 658,2 тис. грн., з них  кошти загального фонду - 1 448,0 тис.грн., в тому числі субвенції з бюджетів інших територіальних громад –                        259,4 тис.грн. (Антонівська- 66,4 тис.грн., Полицька  -   46,9 тис.грн., Каноницька –                         78,0 тис.грн., Рафалівська – 68,1 тис.грн.), кошти бюджету Володимирецької селищної ради - 1 188,6 тис.грн., кошти спеціального фонду - 210,2 тис.грн.  Заробітна плата з нарахуваннями становить – 1 131,5 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 54,4 тис.грн., оплата  господарських та інших видатків – 262,1 тис.грн. Кошти спеціальнго фонду в сумі                        210,2 тис.грн. використані на придбання предметів довгострокового користування.

На утримання фінансового відділу Володимирецької селищної ради  спрямовано       1 233,0 тис.грн.,  в тому числі із загального фонду – 1 210,0  тис.грн., спеціального фонду –  23,0 тис.грн. Заробітна плата з нарахуваннями становить – 1 162,4 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 8,7 тис.грн.,  господарські видатки – 37,1 тис.грн., видатки на відрядження – 1,8 тис.грн., придбання предмеьів довгострокового користування  23,0 тис.грн (погашення кредиторської заборгованості)

Кредиторська заборгованість по  спеціальному фонду на звітну дату відсутня. 

 

На виконання «Програми матеріально-технічного забезпечення сесійної та депутатської діяльності на 2021-2025 роки» за звітний рік  використано 1,2 тис. грн.,  з них загального фонду –1,2 тис.грн.

На виконання «Програми підтримки Трудового архіву Володимирецької селищної територіальної громади на 2023 рік» за звітний рік  використано  578,1 тис. грн.,  з них кошти громади  302,8 тис.грн.,  субвенції з громад 275,3 тис.грн. (Антонівська ТГ- 12,4 тис.грн., Каноницька ТГ – 100,0 тис.грн., Полицька ТГ- 26,8 тис.грн., Рафалівська ТГ – 136,1 тис.грн.

На виконання «Програми інформатизації Володимирецької селищної ради на 2021-2023 роки» за  2023 рік використано  тис.грн., із загального фонду – 113,4 тис.грн., із спеціального фонду – 498,5 тис.грн. Із інших джерела власних надходжень  використано -  369,9  тис.грн.

На виконання «Програми відзначення державних, регіональних, професійних свят та пам’ятних дат,проведення культурно-масових та представницьких заходів у Володимирецькій селищній територіальній громаді на 2021-2025 роки» за звітний рік із загального фонду використано -  52,8 тис.грн.

 На виконання Програми військово-патріотичного виховання та підготовки молоді  Володимирецької селищної територіальної громади  до служби в Збройних Силах України на 2021-2025 роки із спеціального фонду використано – 230,0 тис.грн

                                      

ОСВІТА.

На  проведення заходів по освіті за 2023 рік видатки загального фонду бюджету склали 194 019,5 тис. грн., або 97,3 відсотка до уточнених призначень на звітний рік. 

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду  на звітну дату відсутня. 

Дебіторська заборгованість по загальному фонду відсутня. По спеціальному фонду дебіторська заборгованість складає 78,0 тис.грн. (батьківська плата за навчання та харчування- 58,0 тис.грн., плата за навчання  у мистецькій школі- 20,0 тис.грн.).

    Кошти загального фонду використано:

    на надання дошкільної освіти – 11 532,6 тис.грн.;

    на надання загальної середньої освіти за рахунок місцевого бюджету – 49 819,7 тис.грн.;

    на надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції –  119 356,8 тис. грн;

     на надання позашкільної освіти – 91,2 тис.грн.;

     на надання спеціальної освіти мистецькими школами –3 304,7 тис. грн,

     на забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти – 3 690,5 тис.грн.;

     на виконання заходів «Програми харчування дітей  дошкільного та шкільного віку закладів освіти Володимирецької селищної ради на 2023 рік» - 3 292,7 тис.грн.;

      на виконання заходів Програми військово-патріотичного виховання молоді Володимирецької селищної територіальної громади та підготовка до служби в Збройних Силах України на 2021-2025 роки – 18,8 тис. грн;

на виконання Програми підтримки обдарованих дітей Володимирецької селищної територіальної громади на 2023-2025 роки – 259,8 тис.грн.;

на виконання «Цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання у Володимирецькій селищній територіальній громаді на 2021-2025 роки» - 10,0 тис.грн.;

     на  забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру за рахунок коштів місцевого бюджету  - 772,4 тис.грн., з них кошти бюджету Володимирецької ТГ – 673,1 тис.грн.,  субвенція з Антонівської ТГ – 59,3 тис.грн., субвенція з Каноницької ТГ – 40,0 тис.грн.;

     на забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру за рахунок освітньої субвенції – 1 342,3 тис. грн.;

     на надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 352,4 тис.грн.;

    на  надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 75,1 тис.грн.

 Із спеціального фонду бюджету громади на заклади освіти спрямовано – 9 493,9 тис.грн., з них кошти бюджету розвитку – 829,9 тис.грн. кошти передані із загального фонду до бюджету розвитку – 829,9 тис.грн.), плата за послуги, надані бюджетними установами –  2 876,5 тис.грн., інші джерела власних надходжень – 5 394,3 тис.грн., субвенція на реалізацію заходів  за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету (за спеціальним фондом державного бюджету) – 393,2 тис.грн.

 Кошти бюджету розвитку використано на такі об’єкти:

• 
  

  (КПК 1010) Надання дошкільної освіти (придбання предметів довгострокового користування) – 14,5 тис.грн.;

  
  


• 
  

  (КПК 1021) Придбання предметів довгострокового користування для ЗЗСО-                      303,4 тис.грн.;

  
  


• 
  

  (КПК 1021) капітальний ремонт (будівництво) ПРУ  ЗЗСО (Колегіум, Великотелковицький ЗЗСО, №2, Любахівський ЗЗСО співфінансування) Кап.ремонт котельні Довговільського ЗЗСО – 459,2 тис.грн.;

  
  


• 
  

  (КПК 1271) Співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (за спеціальним фондом державного бюджету) – 22,8 тис.грн.;

  
  


• 
  

   (КПК 1142) Програма підтримки обдарованих дітей Володимирецької селищної територіальної громади на 2023-2025 роки- 29,7 тис.грн.;

  
  

Кошти плати за послуги надані бюджетними установами в сумі  2 876,5 тис.грн. використано на:

• 
  

  надання дошкільної освіти – 654,4 тис.грн. (придбання продуктів харчування -                        654,4 тис.грн.);

  
  


• 
  

  надання загальної середньої освіти – 1 763,9 тис.грн. (заробітна плата з нарахуваннями – 94,7 тис.грн., придбання продуктів харчування –  1 595,4 тис.грн., придбання предметів, обладнання інвентарю -33,3 тис.грн., оплата комунальних послуг та енергоносіїв –          40,5 тис.грн.);

  
  


• 
  

  надання спеціалізованої освіти мистецькими школами – 458,2 тис.грн. (заробітна плата з нарахуваннями – 327,7 тис.грн.,  господарські видатки – 22,7 тис.грн., придбання предметів довгострокового користування – 107,8 тис.грн. (2 труба вентильна, труба  макстоне, тенор, тромбон). 

  
  

 

Інші джерела власних надходжень в сумі  5 394,3 тис.грн. використано на:

• 
  

  на надання дошкільної освіти – 139,7 тис.грн., придбання предметів, матеріалів, інвентарю -93,4 тис.грн., придбання предметів довгострокового користування - 46,3 тис.грн. (батьківська плата);

  
  

  надання загальної середньої освіти – 5 250,3 тис.грн. (придбання медикаментів –                       1,3 тис.грн., придбання продуктів харчування – 4,7 тис.грн.,   матеріали, обладнання та інвентар – 770,8 тис.грн., інші виплати населенню -3,1 тис.грн.,   капітальні видатки – 4 470,4 тис.грн.).

 

                                         ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

 

    На  проведення видатків по охороні здоров’я  використано – 11 186,8 тис.грн., з яких на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  КНП «Володимирецька БЛ» спрямовано – 8 526,3 тис.грн.,  в тому числі кошти бюджету Володимирецької територіальної громади – 7 010,68 тис.грн., субвенції з Рафалівської ТГ- 1 215,7 тис.грн.

    На оплату комунальних послуг та енергоносіїв  КНП «Володимирецький центр ПМСД» спрямовано – 1 218,8 тис.грн., з яких кошти Володимирецької територіальної громади –     448,1 тис.грн., субвенції з Рафалівської ТГ – 284,8 тис.грн.,  Антонівської ТГ – 205,9 тис.грн.,  Каноницької ТГ- 280,0 тис.грн.

        На виконання заходів програм по охороні здоров’я спрямовано із загального фонду  1 741,7 тис.грн., з яких кошти бюджету Володимирецької територіальної громади –                    1 457,6 тис.грн., Рафалівської ТГ – 284,1 тис.грн.

    Кошти використано на:

• 
  

   Програму по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз на 2023 рік – 48,6 тис.грн.;

  
  


• 
  

  Програму щодо медикаментозного забезпечення громадян у 2023 році, які  страждають на рідкісні (орфанні) захворювання та проживають на території Володимирецької територіальної громади – 282,3 тис.грн.;

  
  


• 
  

  Цільову програму «Про забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю-стомованих хворих технічними засобами на 2021-2023 роки» – 239,6 тис.грн.;

  
  


• 
  

  Програму фінансової підтримки та розвитку комунального некомерційного підприємства "Володимирецька багатопрофільна лікарня" на 2023 рік – 1 171,3 тис.грн. (284,3 тис.грн. субвенція з Рафалівської ТГ, оплата з/п кочегарів у Рафалівському відділенні  - 287,0 тис.грн., 300,0 тис.грн. – бруківка, 300,0 тис.грн холодильне обладнання).)

  
  

Кредиторська та дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду на звітну дату  відсутня. 

 

            СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Із загального фонду селищного бюджету на соціальний захист та соціальне забезпечення за 2023 рік використано розпорядниками коштів селищного бюджету                    4 294,4 тис. грн., або 79,4 відсотка до призначень на відповідний період, із спеціального фонду – 4 648,5 тис.грн.

На утримання  центру соціальних служб використано 795,9 тис.грн., що становить          83,6 відсотків плану. На заробітну плату з нарахуванням и спрямовано – 738,8 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 34,5 тис.грн. Із спеціального фонду спрямовавно 2 346,3 тис.грн.

На надання пільг з послуг зв’язку  окремим категоріям громадян по програмі «Комплексна цільова програма надання пільг та соціальних послуг окремим категоріям населення Володимирецької селищної територіальної громади на 2021-2025 роки» спрямовано 8,3 тис.грн.

На організацію та проведення громадських робіт спрямовано по Програмі організації та проведення суспільно корисних оплачуваних робіт  для порушників, на яких судом  накладене адміністративне стягнегння у вигляді  виконання суспільно корисих робіт  на 2021 -2025 роки – 135,8 тис.грн., із спеціального фонду -1 058,3 тис.грн.,

Видатки, пов`язані з наданням підтримки внутрішньо перемішеним та/або евакуйованим особам у зв`язку із введенням воєнного стану використано – 83,0 тис.грн.

На заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту спрямовано –               230,7 тис.грн., з них на виконання збавлених батьківського піклування, що перебувають під опікою (піклуванням) на виконання заходів Комплексної програми підтримки дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають під опікою (піклуванням), які навчаються у закладах загальної середньої освіти Володимирецької селищної ради на 2023 рік – 230,7 тис.грн.;

На створення та забезпечення діяльності спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі спрямовано із загального фонду –  43,1 тис.грн., із спеціального фонду 115,8 тис.грн.;

На оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на виконання заходів Програми оздоровлення та відпочинку дітей Володимирецької селипщої територіальної громадина 2021-2023 роки спрямовано           -102,3 тис.грн.;

На надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги на виконання заходів  Комплексної цільова програма соціального захисту населення Володимирецької селищної територіальної громади на 2023-2025  роки спрямовано – 108,1 тис.грн.

На забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення на виконання заходів  Програми забезпечення Вараського районного Центру психосоціальної підтримки Володимирецького СЦСС на 2023-2024 роки спрямовано –                 108,9 тис.грн.

Інші видатки на соціальний захист населення за звітний період складають                            3 580,2 тис. грн., з них видатки спеціального фонду – 1 128,1 тис.грн., загального фонду - 2 452,1 тис.грн., з яких спрямовано:

- на  виконання заходів Програми соціального захисту та матеріальної підтримки  найбільш незахищених верств населення та постраждалих від надзвичайних ситуацій Володимирецької селищної териоріальної громади на 2021-2025 роки– 21,0 тис.грн.;

- на виконання захоів Програми матеріальної підтримки військовослужбовців та забезпечення територіальної оборони Володимирецької територіальної громади на 2022-2025 роки– 40,0 тис.грн.;

- на виконання Програми по наданню допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які отримують програмний гемодіаліз на 2022-2023 роки – 14,1 тис.грн.;

- на виконання Комплексної цільової програми надання пільг та соціальних послуг окремим категоріям населення Володимирецької селищної територіальної громади на 2021-2025 роки – 2 377,1 тис.грн. (з них  оплата соціальних послуг  наданих ГО «Соціал центр» - 948,6 тис.грн.);

- кошти спеціального фонду  отримано автомобіль Польської сторони на суму 1 128,1 тис.грн. для Вараського центру психосоціальної підтримки.

Видатки на поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни на виконання «Програми матеріальної підтримки військовослужбовців та забезпечення територіальної оборони Володимирецької територіальної громади на 2022-2025 роки  використано – 226,2 тис. грн.

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах на звітну дату  відсутня. 

Дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах на звітну дату  відсутня. 

 

                                    КУЛЬТУРА ТА МИСТЕЦТВО 

 

На галузь «Культура і мистецтво» за звітний період із загального фонду  бюджету Володимирецької селищної територіальної громади спрямовано 5 688,7 тис. грн., що складає 97,3 відсотка призначень на звітний рік, кошти використано:

на утримання бібліотек – 2 375,1 тис.грн., що становить 96,3 відсотка планових призначень, з яких на оплату праці з нарахуваннями спрямовано – 2 075,3 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв  - 180,8 тис.грн.;

на утримання краєзнавчого музею – 551,9 тис.грн., що становить 96,6 відсотка планових призначень, з них на оплату праці з нарахуваннями спрямовано – 201,9 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 29,5 тис.грн.;

на утримання центру культури та дозвілля «Перлина Полісся» спрямовано із загального фонду- 2 7 28,7 тис.грн.,  що  становить 98,8 відсотка планових призначень, з яких на оплату праці з нарахуваннями спрямовано – 2 158,6 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 232,4 тис.грн.;

- на «Програму розвитку культури та відзначення державних свят, пам'ятних і ювілейних дат у Володимирецькій селищній територіальній громаді на 2021 -2025 роки – 23,0 тис. грн.

- на Програму розвитку  книговидавничої справи, сприяння збільшенню випуску книжкової продукції місцевих авторів у Володимирецькій територіальні громаді на  2021-2023 роки та підтримки місцевих авторів – 10,0 тис.грн.

Із  спеціального фонду на галузь «Культура і мистецтво» використано –                          220,1 тис.грн., з них кошти бюджету розвитку  - 57,0 тис. грн.,  плата за послуги, що надаються бюджетними установами - 79,8 тис.грн., інші джерела власних надходжень – 83,3 тис.грн.

Кошти бюджету розвитку в сумі  57,0 тис.грн.  спрямовано  на придбання предметів довгострокового використання центру культури та дозвілля «Перлина Полісся».

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами   у сумі 79,8 тис. грн. спямована на утримання  центру культури та дозвілля «Перлина Полісся».

Інші джерела власних надходжень в сумі 83,3 тис.грн. спрямовано на господарські видатки для забезпечення діяльності бібліотек.

Кредиторська заборгованість  на звітну дату по загальному та спеціальному фондах  відсутня. 

 

                            ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

 

На «Фізичну культуру та спорт» за 2023 рік  із загального фонду  селищного бюджету спрямовано 2 716,2 тис. грн., що складає 99,9 відсотка  до призначень на звітний період. В тому числі на заходи по спорту  використано 613,7 тис. грн. На  утримання комлексної дитячо-юнацької спортивної школи спрямовано 2 024,0 тис.грн., з яких на оплату праці з нарахуваннями  – 1 497,9 тис.грн.  на оплату  комунальних послуг та енергоносіїв –               27,4 тис.грн.

Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах на звітну дату  відсутня. 

Дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах на звітну дату  відсутня. 

 

                           ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО.

 

 Всього на  утримання житлово-комунального господарства спрямовано –                                  4 686,8 тис.грн,  з них із загального фонду 4 556,2 тис.грн., із спеціального фонду –                       130,6 тис.грн. 

           На забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства спрямовано із загального фонду -  307,3 тис.грн., із спеціального фонду  - 70,0 тис.грн.

На  організацію благоустрою смт. Володимирець використано 4 242,8   тис. грн.,   з яких 4 112,2 тис.грн. кошти загального фонду, 130,6 тис.грн. - кошти спеціального фонду. 

На іншу діяльність  у сфері житлово-комунального господарства   використано із загального фонду 136,7 тис. грн.

    По галузі на  виконання заходів Комплексної програми благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства Володимирецької селищної територіальної громади на 2022-2025 роки спрямовано 2 092,8  тис.грн. з яких видатки загального фонду – 1 962,2 тис.грн., видатки спеціального фонду – 130,6 тис.грн., на виконання заходів  Програми утримання та розвитку благоустрою населених пунктів Володимирецької селищної територіальної громади на 2023-2025 роки    використано  із загального фонду  бюджету – 2 594,0 тис.грн. 

        Кредиторська заборгованість по загальному та спеціальному фондах на звітну дату відсутня,  дебіторська заборгованість по загальному та спеціальному фонду на звітну дату  відсутня.        

 

                                              ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

         На економічну діяльність спрямовано 17 515,7 тис.грн., з яких коштів загального фонду  -  8 468,9 тис.грн., із спеціального фонду  - 9 046,8 тис.грн 

 

На здійснення заходів із землеустрою на виконання Цільової грограми здійснення землеустрою на території Володимирецької селищної ради на  2021-2025 роки спрямовано із загального фонду – 267,8 тис.грн.

На оплату «Членських внесків до асоціацій органів місцевого самоврядування» використано  із загального фонду – 26,5 тис. грн. 

 

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету спрямовано 8 174,5 тис.грн., з них  на виконання заходів Комплексної програми благоустрою та розвитку житлово-комунального господарства Володимирецької селищної територіальної громади на 2022-2025 роки із загального фонду використано 5 084,8 тис.грн.,  на виконання заходів   Програми розвитку автомобільних  доріг загального користування державного та місцевого значення  у Володимирецькій селищній територіальній громаді  на 2023-2025 роки використано – 3 089,7 тис.грн., в т.ч. 3 000,0 тис.грн на  співфінансування для проведення поточного ремонту автомобільної дороги  загального користування державного значення Т-18-09 Переброди-Дубровиця-Володимирець-Суховоля  на ділянці км 96+060 - км 96+620 в межах Володимирецької селищної територіальної громади (Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області).

 

На будівництво медичних установ та закладів спрямовано іншу субвенцію з обласного бюджету Рівненської області в сумі 8 792,9 тис.грн. на фінансування об’єкту: ««Реконструкція приймального відділення лікувального корпусу комунального некомерційного підприємства «Володимирецька багатопрофільна лікарня» по вул. Грушевського, 39, смт Володимирець Рівненської області. 

 

На виконання  інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій використано 3,9 тис.грн.,   залишок субвенції з державного бюджету -3,9 тис.грн.

Кошти використано на «Капітальний ремонт покрівлі Довговільського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів  Володимирецької селищної ради   по вул. Шевченка, 19В у с. Довговоля Рівненської області» –     3,9 тис.грн., погашення кредиторської заборгованості.

Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання, а саме КП «Аква» - спрямовано із бюджету розвитку – 250,0 тис.грн.

Дебіторська заборгованість і кредиторська заборгованість на звітну дату відсутня.

 

                                    ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

 

На іншу діяльність спрямовано  8 240,3 тис.грн, з яких із загального фонду –           4 939,5 тис.грн., із спеціального фонду- 3 300,8 тис.грн.

На заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха використано – 669,8 тис.грн, із загального фонду, 113,1 тис.грн. із спеціального фонду, з них на  виконання заходів Програми захисту населення і територій Володимирецької селищної територіальної громади від надзвичайних ситуацій та забезпечення організації заходів пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту на 2021-2025 роки використано –  503,5 тис.грн.- загальний фонд,  113,1 тис. грн. - спеціальний фонд, на виконання Програми надання фінансової та матеріальної допомоги іншим територіальним громадам України для подолання наслідків збройної агресії російської федерації використано – 132,6 тис.грн.

На заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення на виконання заходів Програми матеріальної підтримки військовослужбовців та забезпечення територіальної оборони Володимирецької територіальної громади на 2022-2025 роки використано –                    1 063,3 тис.грн.

На інші заходи громадського порядку та безпеки на виконаненя Комплексної програми  профілактики правопорушень та  боротьби  зі злочинністю на території Володимирецької селищної територіальної громади на 2021-2023 роки спрямовано 50,6 тис.грн.

На заходи та роботи з територіальної оборони на виконання  Програми матеріальної підтримки військовослужбовців та забезпечення територіальної оборони Володимирецької територіальної громади на 2022-2025 використано 5 866,2 тис.грн., з яких кошти загального фонду – 2 799,0 тис.грн., кошти спеціального фонду – 3 067,2 тис.грн. 

На Природоохоронні заходи  за рахунок цільових фондів – 99,3 тис.грн., які спрямовано на сміттєвих контейнерів.

 

                                   V. ФІНАНСУВАННЯ

 

На 01 січня 2023 року залишки коштів на рахунку бюджету селищної територіальної громади  складали 29 833,7 тис. грн., в тому числі:

• 
  

  по загальному фонду бюджету –  28 025,9 тис. грн.,  

  
  


• 
  

  залишок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку регіонів становить 735,6  тис.грн.,

  
  

• 
  

  по спеціальному фонду бюджету –   на рахунках місцевих бюджетів – 1 072,2 тис. грн., в тому числі кошти бюджету розвитку – 406,4 тис. грн., кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 373,7 тис.грн., кошти збору за забруднення навколишнього середовища  -  292,0 тис грн.

  
  

 

VI. КРЕДИТУВАННЯ.

Протягом звітного періоду  по загальному фонду бюджету кредитування не проводилось. 

 

VII. МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ.

        За січень – грудень 2023 року до селищного бюджету надійшло міжбюджетних трансфертів по загальному фонду –  159 317,4 тис. грн., з них: 

- базової дотації з державного бюджету – 32 620,1 тис.грн., 

-  освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам –  121 374,7 тис.грн.,  

- інші дотації з місцевого бюджету – 184,0 тис.грн., на компенсацію комунальних послуг закладам де проживають тимчасово переміщені особи;

- субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 1 426,3 тис.грн.;

- субвенції з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 352,4 тис.грн.,                                                    

-  субвенції з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду- 75,1 тис.грн., 

-  інших субвенцій з місцевого бюджету – 3 047,4 тис.грн., 

- субвенції з місцевого бюджету на створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету– 158,9 тис.грн. 

- субвенції з місцевого бюджету на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту `Активні парки - локації здорової України` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету – 78,5 тис.грн.

    

РОЗШИФРОВКА
доходів загального фонду місцевих бюджетів
по  ККД 41053900 "Інші субвенції з місцевого бюджету"
по Володимирецькій селищній територіальній громаді за 2023 рік
		грн.
Видатки	План	Факт	Повернення
Інші субвенції з бюджету Рафалівської селищної територіальної громади бюджету Володимирецької селищної територіальної громади, в тому числі:	2 028 070,00	2 028 070,00	0,00
Інша субвенція   з бюджету Рафалівської селищної  територіальної громади на оплату комунальних послуг та енергоносіїв КНП “Володимирецький центр ПМСД»	284 820,00	284 820,00	0,00
Інша субвенція   з бюджету Рафалівської селищної  територіальної громади на оплату комунальних послуг та енергоносіїв КНП “Володимирецька багатопрофільна лікарня"	1 215 700,00	1 215 700,00	0,00
Інша субвенція   з бюджету Рафалівської селищної  територіальної громади на фінансову підтримку та розвиток комунального некомерційного підприємства «Володимирецька багатопрофільна лікарня» на 2023 рік»	284 300,00	284 300,00	0,00
Інша субвенція   з бюджету Рафалівської селищної  територіальної громади  для  фінансової підтримки   "Центр надання адміністративних послуг"	107 100,00	107 100,00	0,00
Інша субвенція   з бюджету Рафалівської селищної  територіальної громади на  на належне функціонування Трудового архіву	136 150,00	136 150,00	0,00
Інші субвенції з бюджету Каноницької сільської територіальної громади бюджету Володимирецької селищної територіальної громади, в тому числі:	520 000,00	520 000,00	0,00
Інша субвенція   з бюджету Каноницької сільської   територіальної громади на оплату комунальних послуг та енергоносіїв КНП "Володимирецький центр ПМСД"	280 000,00	280 000,00	0,00
Інша субвенція   з бюджету Каноницької сільської   територіальної громади  для  фінансової підтримки   "Центр надання адміністративних послуг"	100 000,00	100 000,00	0,00
Інша субвенція   з бюджету Каноницької сільської територіальної громади на  належне функціонування Трудового архіву	100 000,00	100 000,00	0,00
Інша субвенція   з бюджету Каноницької сільської територіальної громади на  належне функціонування Інклюзивно-ресурсного центру	40 000,00	40 000,00	0,00
Інші субвенції з бюджету Полицької сільської територіальної громади бюджету Володимирецької селищної територіальної громади, в тому числі:	126 792,00	126 792,00	0,00
Інша субвенція   з бюджету Полицької сільської   територіальної громади  для  фінансової підтримки   "Центр надання адміністративних послуг"	100 000,00	100 000,00	0,00
Інша субвенція   з бюджету Полицької сільської територіальної громади на  належне функціонування Трудового архіву	26 792,00	26 792,00	0,00
Інші субвенції з бюджету Антонівської сільської територіальної громади бюджету Володимирецької селищної територіальної громади, в тому числі:	405 784,00	372 534,11	-33 249,89
Інша субвенція   з бюджету Антонівської сільської територіальної громади на  належне функціонування Трудового архіву	12 390,00	12 390,00	0,00
Інша субвенція   з бюджету Антонівської сільської   територіальної громади  для  фінансової підтримки   "Центр надання адміністративних послуг"	94 900,00	94 900,00	0,00
Інша субвенція   з бюджету Антонівської сільської територіальної громади на  належне функціонування Інклюзивно-ресурсного центру	59 334,00	59 334,00	0,00
Інша субвенція   з бюджету Антонівської сільської   територіальної громади на оплату комунальних послуг та енергоносіїв КНП "Володимирецький центр ПМСД"	239 160,00	205 910,11	-33 249,89
Разом	3 080 646,00	3 047 396,11	-33 249,89

  

 

    За січень – грудень 2023 року до селищного бюджету надійшло міжбюджетних трансфертів по спеціальному фонду –  8 792,9 тис. грн., а саме інша субвенція з обласного бюджету  (на фінансування об'єкту: «Реконструкція приймального відділення лікувального корпусу комунального некомерційного підприємства «Володимирецька багатопрофільна лікарня» по вул. Грушевського, 39, смт Володимирець Рівненської області»).

 

  За січень – грудень 2023 року із бюджету Володимирецької селищної територіальної громади надано субвенцій по загальному фонду  – 8 575,7 тис. грн., з них: 

  

		РОЗШИФРОВКА
		видатків загального фонду місцевих бюджетів
		по  КПКВК МБ 9770 "Інші субвенції з місцевого бюджету"
		по Володимирецькій селищній територіальній громаді до звіту за 2023 рік
					грн.
№ п/п		Видатки		План	Факт
		Інші субвенції з місцевого бюджету, в  тому числі:		8 599 660,0	8 575 692,51
		Інша субвенція Вараському районному бюджету для виконання "Програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в русі національного спротиву в Вараському районі на 2022-2024 роки"		1 000 000	1 000 000,0
		Інша субвенція Вараському районному бюджету для виконання "Програми виконання повноважень місцевими органами виконавчої влади щодо реалізації державної регіональної політики та впровадження реформ у Вараському районі на 2023 рік"		3 000 000	3 000 000,0
		Інша субвенція Рівненському обласному бюджету на  виконання Програми забезпечення мобілізаційної підготовки та оборонної роботи в Рівненській області на 2021-2023 роки		3 840 000	3 840 000,0
		Інша субвенція Рівненському обласному бюджету на  надання соціальних послуг мешканцям громади  в інтернатних закладах області		350 000	326 032,51
		Інша субвенція Рівненському обласному бюджету для реабілітації осіб з інвалідністю Володимирецької громади  в Рівненському  обласному центрі соціальної реабілітації		21 000	21 000
		Інша субвенція бюджету Вараському районному бюджету  на організаційне, інформаційно-аналітичне  та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради		200 000	200 000
		Інша субвенція обласному бюджету на об'єкт: "Поточний  середній ремонт автомобільної дороги О180203 Володимирець - Красносілля - Малі Телковичі на ділянці км 13+000  -км 19+400" ( в т.ч. коригування проектно-кошторисної документації)		88 660	88 660
		Інша субвенція Рівненському обласному бюджету для виконання Програми підтримки професійно-технічної освіти у Володимирецькій селищній територіальній громаді на 2022-2023 рік		100 000	100 000
		РАЗОМ		8 599 660,0	8 575 692,51

 

За січень – грудень 2023 року із бюджету Володимирецької селищної територіальної громади надано субвенцій по спеціальному фонду  – 1 190,0 тис. грн., з них: 

 

РОЗШИФРОВКА
видатків спеціального фонду місцевих бюджетів
по  КПКВК МБ 9770 "Інші субвенції з місцевого бюджету"
по Володимирецькій селищній територіальній громаді до звіту за 2023 рік
№ п/п	Видатки	План	Факт
	Інші субвенції з місцевого бюджету, в  тому числі:	1 190 000,0	1 190 000,0
1	Інша субвенція бюджету Каноницької сільської територіальної громади на проведення нормативно-грошової оцінки земель та проведення інвентаризації земель	90 000,0	90 000,0
2	Інша субвенція обласному бюджету на співфінансування придбання шкільного автобуса, у тому числі обладнаних місцями для дітей з особливими освітніми потребами	1 100 000,0	1 100 000,0
	РАЗОМ	1 190 000,0	1 190 000,0

 

На надання субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів спрямовано  604,0 тис.грн., з них:

РОЗШИФРОВКА
видатків загального фонду місцевих бюджетів
по  КПКВК МБ 9800 "Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету  на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів"
по бюджету Володимирецької селищної територіальної громади до звіту за 2023 рік
				грн.
	Загальний фонд		Спеціальний фонд
Видатки	План	Факт	План	Факт
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету  на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів, в  тому числі:	643 000,00	502 996,48	100 000,00	100 000,00
Програма  захисту населення і  територій Володимирецької селищної територіальної громади від надзвичайних ситуацій та забезпечення організації заходів пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту  на    2021 -2025 роки	270 000,00	270 000,00
Комплексна програма  профілактики правопорушень та  боротьби  зі злочинністю на території Володимирецької селищної територіальної громади на 2021-2023 роки (Національна поліція України)	270 000,00	130 000,00
Комплексна програма  профілактики правопорушень та  боротьби  зі злочинністю на території Володимирецької селищної територіальної громади на 2021-2023 роки (Служба безпеки України)	100 000,00	100 000,00
Комплексна програма  профілактики правопорушень та  боротьби  зі злочинністю на території Володимирецької селищної територіальної громади на 2021-2023 роки (Центр пробації)	3 000,00	2 996,48
Комплексна програма  профілактики правопорушень та  боротьби  зі злочинністю на території Володимирецької селищної територіальної громади на 2021-2023 роки (ГСЦ МВС))			50 000,00	50 000,00
Програма  надання фінансової підтримки військовій частині А4638 на 2023 рік			50 000,00	50 000,00
РАЗОМ	643 000,00	502 996,48	100 000,00	100 000,00

 

           VIII.  Інша інформація.

Протягом 2023 року проведено 10 перевірок правильності складання та затвердження кошторисів і планів асигнувань бюджетними установами.  

 До доповідної записки додаються аналітичні матеріали щодо виконання зведеного бюджету по доходах і видатках за 2022 рік.

 

Начальник 

фінансового відділу

Володимирецької селищної ради                                                      Людмила ЯРМОЛЮК